序號

企業(yè)名稱

許可類別

檢查時間

檢查依據(jù)

檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題

監(jiān)管措施

1

中鐵寶橋集團(tuán)有限公司

基礎(chǔ)設(shè)備

3月16日至18日

《中華人民共和國行政許可法》、《鐵路安全管理條例》、《鐵路運輸基礎(chǔ)設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)審批辦法》（交通運輸部令2013年第21號）、《鐵路運輸基礎(chǔ)設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)審批實施細(xì)則》（國鐵設(shè)備監(jiān)〔2018〕80號）

1.公司在許可載明的生產(chǎn)地址范圍外新建轍叉分公司，未按照《鐵路運輸基礎(chǔ)設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)審批辦法》（交通運輸部令2013年第21號）第十二條之規(guī)定重新申請許可。

2.企業(yè)《質(zhì)量管理手冊》中涉及轍叉分公司質(zhì)量管理職責(zé)權(quán)限的規(guī)定與實際不符，修訂狀態(tài)標(biāo)識不清晰。

3.企業(yè)《質(zhì)量管理手冊》中所有工藝流程圖中均把探傷識別為關(guān)鍵工序，道岔產(chǎn)品制造工藝流程圖中未識別關(guān)鍵工序和特殊過程。

4.轍叉分公司型砂檢驗室實驗用案秤未能提供校準(zhǔn)/鑒定證書。

下發(fā)《鐵路專用設(shè)備行政許可企業(yè)監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題整改通知書》，并將整改情況于2021年6月15日前反饋我局。

2

中國鐵路西安局集團(tuán)有限公司（西安東車輛段西安東檢修車間）

機車車輛

3月16日

至18日

《中華人民共和國行政許可法》、《鐵路安全管理條例》、《鐵路機車車輛設(shè)計制造維修進(jìn)口許可辦法》（交通運輸部令2013年第13號）、《鐵路機車車輛設(shè)計制造維修進(jìn)口許可實施細(xì)則》（國鐵設(shè)備監(jiān)〔2014〕19號）、交通運輸部關(guān)于修改《鐵路機車車輛設(shè)計制造維修進(jìn)口許可辦法》的決定（交通運輸部令2019年第3號）、國家鐵路局關(guān)于修改《鐵路機車車輛設(shè)計制造維修進(jìn)口許可實施細(xì)則》的通知（國鐵設(shè)備監(jiān)[2019]18號）

1.《安委會工作制度》、《全員安全生產(chǎn)職責(zé)》中主要負(fù)責(zé)人和安全機構(gòu)的職責(zé)未完全覆蓋《安全生產(chǎn)法》第18條、第22條。

2.未按《鐵路貨車專用檢修設(shè)備維護(hù)管理規(guī)則》第24條要求制定轉(zhuǎn)向架壓噸機檢修維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。

3.設(shè)備管理臺帳記錄不完善。

4.部分設(shè)備未按維修標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行大修、檢修記錄不準(zhǔn)確。

5.計量管理不到位，車軸磁粉探傷工位錐形沉淀管未計量；轉(zhuǎn)向架壓噸機未計量。

6.組織機構(gòu)圖不完整，未表述段長、副段長、管理者代表等管理層。

7.管理評審報告表述2020年度內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)4個一般不符合項，與內(nèi)審報告表述的2個一般不符合項不一致。

下發(fā)《鐵路專用設(shè)備行政許可企業(yè)監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題整改通知書》，并將整改情況于2021年4月18日前反饋我局。