序號(hào)

企業(yè)名稱

企業(yè)類別

檢查時(shí)間

檢查依據(jù)

檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題

監(jiān)管措施

　1

金鷹重型工程機(jī)械股份有限公司

機(jī)車車輛

7月20日-22日

《鐵路安全管理?xiàng)l例》、《鐵路機(jī)車車輛設(shè)計(jì)制造維修進(jìn)口許可辦法》（交通運(yùn)輸部令2013年第13號(hào)）、《鐵路機(jī)車車輛設(shè)計(jì)制造維修進(jìn)口許可實(shí)施細(xì)則》（國鐵設(shè)備監(jiān)〔2014〕19號(hào)）、交通運(yùn)輸部關(guān)于修改《鐵路機(jī)車車輛設(shè)計(jì)制造維修進(jìn)口許可辦法》的決定（交通運(yùn)輸部令2019年第3號(hào)）、國家鐵路局關(guān)于修改《鐵路機(jī)車車輛設(shè)計(jì)制造維修進(jìn)口許可實(shí)施細(xì)則》的通知（國鐵設(shè)備監(jiān)〔2019〕18號(hào)）

一是個(gè)別工藝規(guī)定落實(shí)存在不足。二是部分記錄填寫不規(guī)范。三是供應(yīng)商管理不規(guī)范。四是外包方業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)不規(guī)范。

下發(fā)《鐵路專用設(shè)備行政許可企業(yè)監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題整改通知書》，限期整改。

2

汝州鄭鐵三佳道岔有限公司

道岔設(shè)備

8月24日-27日

《鐵路安全管理?xiàng)l例》、《鐵路運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)審批辦法》（交通運(yùn)輸部令2013年第21號(hào)）、《鐵路運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)審批實(shí)施細(xì)則》（國鐵設(shè)備監(jiān)〔2018〕80號(hào)）

一是文件管理不規(guī)范。二是未明確原材料及外購件緊急放行的具體管理辦法。三是未編制獨(dú)立的關(guān)鍵工序和特殊過程控制程序或管理辦法。

下發(fā)《鐵路專用設(shè)備行政許可企業(yè)監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題整改通知書》，限期整改。

3

河南輝煌科技股份有限公司

通信信號(hào)設(shè)備

9月7日-9日

《鐵路安全管理?xiàng)l例》、《鐵路運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)審批辦法》（交通運(yùn)輸部令2013年第21號(hào)）、《鐵路運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)審批實(shí)施細(xì)則》（國鐵設(shè)備監(jiān)〔2018〕80號(hào)）

一是企業(yè)引用的部分標(biāo)準(zhǔn)更新不及時(shí)。二是外購件管理不規(guī)范。三是記錄填寫不規(guī)范。四是安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防工作機(jī)制有待加強(qiáng)。

下發(fā)《鐵路專用設(shè)備行政許可企業(yè)監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題整改通知書》，限期整改。

4

中國鐵路鄭州局集團(tuán)有限公司（鄭州機(jī)務(wù)段鄭州北檢修車間）

機(jī)車車輛

9月16日-18日

《鐵路安全管理?xiàng)l例》、《鐵路機(jī)車車輛設(shè)計(jì)制造維修進(jìn)口許可辦法》（交通運(yùn)輸部令2013年第13號(hào)）、《鐵路機(jī)車車輛設(shè)計(jì)制造維修進(jìn)口許可實(shí)施細(xì)則》（國鐵設(shè)備監(jiān)〔2014〕19號(hào)）、交通運(yùn)輸部關(guān)于修改《鐵路機(jī)車車輛設(shè)計(jì)制造維修進(jìn)口許可辦法》的決定（交通運(yùn)輸部令2019年第3號(hào)）、國家鐵路局關(guān)于修改《鐵路機(jī)車車輛設(shè)計(jì)制造維修進(jìn)口許可實(shí)施細(xì)則》的通知（國鐵設(shè)備監(jiān)〔2019〕18號(hào)）

一是設(shè)備管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)。二是供應(yīng)商管理不規(guī)范。三是售后服務(wù)信息分析針對(duì)性不強(qiáng)。四是記錄填寫不規(guī)范。

下發(fā)《鐵路專用設(shè)備行政許可企業(yè)監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題整改通知書》，限期整改。