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哈爾濱市科佳通用機電股份有限公司

基礎設備（信號）

7月11日至14日

《鐵路安全管理條例》、《鐵路運輸基礎設備生產企業審批辦法》（交通運輸部令2013年第21號）、《鐵路通信信號設備生產企業審批實施細則》（國鐵設備監〔2014〕15號）

1.安全管理制度中崗位職責和權限不明確。

2.對全體員工培訓不到位，無培訓總結分析。

3.企業售后服務不完善，報修反饋不及時。

4.設備管理制度執行不到位，部分設備記錄未按要求進行確認和記錄。

5.技術文件管理不到位，缺少電務通訊板總成圖紙。

6.外購件質量控制制度不完善，缺少潮濕敏感器件識別和控制措施。

7.入廠檢驗記錄填記不規范，部分記錄無檢驗員章。

8.設計變更管理制度落實不到位，變更評審單中均沒有涉及安全方面的分析和驗證，三防車間新上涂膚設備未進行必要的工藝變更評審。

9.工藝管理制度落實不到位，元器件插裝車間兩個座椅沒有接地鏈。

下發《鐵路專用設備行政許可企業監督檢查發現問題整改通知書》，限期整改。

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中車哈爾濱車輛有限公司

機車車輛

（貨車）

9月12日至15日

《鐵路安全管理條例》、《鐵路機車車輛設計制造維修進口許可辦法》（交通運輸部令2013年第13號）、《鐵路機車車輛設計制造維修進口許可實施細則》（國鐵設備監〔2014〕19號）

1.作業指導書制定不規范，部分內容不符合要求。

2.特殊崗位人員管理不到位，沒有對員工個人進行勝任崗位評價。

3.設備養護維修不到位，數控車輪車床左端卡爪油缸漏油未及時處理。

4.設備大修計劃落實不到位，未兌現集控單車試驗器和微控單車試驗器2017年第二季度實施大修計劃。

5.企業內審不規范，2017年4月公司內審2件不合格項整改無驗證記錄。

6.技術標準管理不到位，新標準生效時未明確舊標準作廢。

7.生產特殊過程控制不規范，《轉向架搖枕側架油漆涂裝特殊過程確認表》驗證項目缺少溫度、濕度項；部分記錄未提供詳細的驗證記錄。

下發《鐵路專用設備行政許可企業監督檢查發現問題整改通知書》，限期整改。

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沈陽鐵路局（吉林車輛段龍潭山檢修車間）

機車車輛

（貨車）

9月26日至29日

《鐵路安全管理條例》、《鐵路機車車輛設計制造維修進口許可辦法》（交通運輸部令2013年第13號）、《鐵路機車車輛設計制造維修進口許可實施細則》（國鐵設備監〔2014〕19號）

1.兩個維修許可證已過期，過期時間為2017年7月12日。

2.部分探傷質量檢查人員業務能力不能滿足相關要求，無鐵路部門頒發的探傷資格證書。

3.檢測設備維護不到位，車輛整車限界檢測裝置局部變形，影響檢測精度。

4.未編制重要零部件及原材料入廠復檢復驗的檢驗文件。

5.外包方管理不規范，緩沖器大修開具合格證單位與外包清單、認證單位不一致。

6.質量目標管理不規范，2017年產品質量指標未按標準流程下發。

7.技術標準更新管理不規范，部分作業指導書沒有下發正式通知。

8.關鍵工序控制不到位，未將輪對探傷列為關鍵工序，關鍵質量控制點操作性不強。

9.生產特殊過程控制不規范，特殊過程確認記錄中無技術標準、無檢驗結果，未提供詳細的驗證記錄。

下發《鐵路專用設備行政許可企業監督檢查發現問題整改通知書》，限期整改。